(사)다살림 복지회

(463-865) 경기도 성남시 분당구 발이봉남로 3번길 7 / ☎(031)713-9001~2 / 전송 713-9052

센터장 노만호 / 담당 김태희 / E-mail : dasallim@hanmail.net

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문서번호 : 다살림 2013 - 6호 시행일자 : 2013. 01. 25 수 신 : 성남시청 참 조 : 노인복지과	전결			지시
	접수	일자		결 재 . 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제    목 : 2013년  다살림 재가노인복지센터 보조금 제출건

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1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 센터의 2013년  보조금 신청서를 다음과 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1.2013년 보조금 교부내역

일금 : 일억원정(\ 100,000,000)

2.붙임  1.보조금 교부신청서

2.세입 .세출 예산서

3.세입내역서

4.지출내역서

5.계좌입금의뢰서

6.사업 계획서

다 살 림 재 가 노 인 복 지 센 터

2013년 재가노인지원서비스센터 보조금 교부내역

시설명	구분	예산신청내역			교부누계액	전분기잔액	금회교부액	비고
		계	보조금	자부담
다살림재가 노인복지센터	소계	147,400,000	100,000,000	47,400,000	100,000,000	0
	사무비	109,019,590	62,650,070	46,369,520	62,650,070
	사업비	41,920,000	37,320,000	4,600,000	37,320,000
	예비비	60,410	29,930	30,480	29,930
성남서로사랑노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
태평2동 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
성남재가 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비
YMCAM 노인복지센터	소계
	사무비
	사업비
	예비비

보조금 교부신청서

시 설 명	다살림 재가노인복지센터			대표자	노 만 호
소 재 지	경기도 성남시 분당구 발이 봉 남로 3번길 7
사업종류	가정봉사원 파견사업
보조 사업 목적	노인 가정에 일상생활에 필요한 각종 서비스를 제공함으로써 지역사회 안에서 건전하고 안정된 노후생활 도모
보조사업의 소요경비
총 소요액	보조금	자부담	후원금			기타
147,400,000	100,000,000	51,000,000	0			-
보조 사업 기간	2013년 1 월 1 일 ~ 2013년 12 월 31 일 까지
사업계획서 및 세입.세출예산서	별 첨
보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제16조의 규정에 의거 위와 같이 보조금의 교부를 신청 합니다. 2013. 01. 25 다살림 재가노인복지센터 센터장 노 만 호 (인) 성 남 시 장 귀하

2013년도  세입.세출 예산서

1. 세입· 세출 총괄

(단위 : 원)

세입		세출
구분	금액	구분	금액
도비	300,000,000	인건비	88,419,590
지방비	700,000,000	업무추진비
기타보조금		운영비	13,400,000
후원금		임대료	7,200,000
자부담	51,000,000	사업비	41,920,000
이월금		경상보조금반환금
기타(이용료수입등)		예비비	60,410
계	151,000,000	계	151,000,000

2. 세입내역

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
	총 계		100,000,000
보조금수입	소계		100,000,000	100,000,000
	보조금수입	경상 보조금 수입		도비:30,000,000
				인건비:19,245,000 운영비:1,245,000 사업비:9,510,000
				지방비:70,000,000
				인건비:44,905,000 운영비:2,905,000 사업비:22,190,000
		기타 보조금 수입
	소계
	후원금수입	후원금 수입				지정후원금
						비지정후원금
전입금	소계		51,000,000		51,000,000
	전입금	법인 전입금	51,000,000		인건비 : 27,269,520 운영비: 19,100,000 사업비: 4,600,000 예비비 : 30,480
이월금	소계
	이월금	전년 이월금
잡수입	소계
	잡수입	예금이자
		기타수입
계

3. 지출내역

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
사무비	총계		151,000,000	100.000.000	51,000,000
	소계		88,419,590	61,150,070	27,269,520
	인건비	급여	51,995,700	사무국장 :1,425,900 *3= 4,277,700 사무국장 : 1,502,000*9= 13,518,000 사무원 :850,000 *12 = 10,200,000	센터장 : 2,000,000 * 12= 24,000,000
		제수당	20,277,900	가계지원비 4,701,000 기말수당 4,665,950 정근수당 3,777,000 명절수당 2,313,950 장기근속수당 40,000× 12=480,000 가계보조수당 70,000×× 12=840,000 가족수당 30,000× 12=360,000 급식비 100,000× 2× 12=2,400,000 차량비 200,000× 12=2,400,000 교통비 55,000× 12=660,000 특근수당 70,000× 2× 12=1,680,000
		퇴직 적립금	16,145,990	4,700,000	1,992,000
		건강보험		2,800,000	1,199,040
		요양보험		190,000	78,480
		국민연금		4,272,620
		고용보험		640,880
		산재보험		272,970	3,269,520

관	항	목	예산액	예산산출내역
				보조금	자부담	후원금	이월금
사무비	합계		20,600,000	1,500,000	19,100,000
	업무추진비	기관운영 판공비
		직책 보조비	3,600,000		300,000*12=3,600,000
		회의비
	소계		9,800,000	1,500,000	8,300,000
	운영비	여비
		수용비			소모품비:360,000
		공공 요금			전기요금:840,000 전화요금:1,500,000 가스요금:400,000
		제세 공과금		1,500,000	2,000.000
		차량비			2,500,000
		후생비			500,000
		교육 연수비
		기타			400,000
	소계		7,200,000		7,200,000
재산조성비	시설비	임대료			7,200,000
		자산 취득비
		시설 장비 유지비

관	항	목	예산액	예산산출액
				보조금	자부담	후원금	이월금
사업비	총계		41,920,000	37,320,000	4,600,000
	사업비	소계		27,570,000
		유급가정 봉사원 급여	27,570,000	급여:22,700,000 사회보험부담금 : 2,900,000 퇴직금 : 1,970,000
		물리 치료실 운영 사업비
		노인학대 예방상담 사업비	14,350,000	9,750,000	4,600,000
		서비스 지원 사업비		계란 : 2,000,000 어르신생신 : 1,200,000 카네이션 : 250,000 나들이 :1,300,000 빵 : 600,000 떡꾹떡 : 600,000 송편 : 700,000 빨래방 : 300,000 어르신선물 : 1,500,000 송년잔치:1,300,000	밑반찬지원: 900,000 떡꾹떡 : 400,000 송편 ; 200,000 송년잔치 : 1,000,000 나들이 ; 1,000,000 계란 ; 500,000 어르신생신 : 300,000 봉사자단합대회: 300,000
		홍보 사업비
	소계		60,410	29,930	30,480
	반환금	경상보조 보조금 반환금
	소계
	예비비	예비비

계좌입금의뢰서

다살림 복지회

○ 계좌번호 : 301-0058-2813-41

○ 예금은행 : 농협

- 2013년도 다살림 재가노인복지센터  운영보조금을

상기와 같이 계좌입금을 의뢰합니다.

2013년 01 월 25 일

다살림 재가노인복지센터

센터장 노 만 호 (인)

성남시장 귀하